一、单位情况

（一）基本情况。

1、主要职责。

负责制定全旗社会主义精神文明建设活动计划、规划方案,并组织实施；组织、指导、检查各苏木乡镇和部门开展以创建文明城市、文明行业、文明村镇、文明社区为主要内容的各类群众性精神文明创建活动；深入贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，广泛开展以思想道德建设为核心的各类教育和实践活动；搞好调查研究，提出精神文明建设的意见和建议；承办旗精神文明建设指导委员会日常工作；完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

2、机构人员情况。

杭锦旗精神文明建设委员会办公室现有工作人员共9名，其中主任1名，副主任2名。有行政编制3个，事业编制3个，无内设机构。机构及人员本年无变动。

（二）2014年取得的主要事业成效。

1、创建自治区文明旗工作有序推进。召开创建自治区文明旗动员大会暨“爱我家乡文明行乡风文明大行动”动员大会,王羽强旗长代表创城指挥部与承担目标的各常委、各副旗长签订了责任状。重新修编了《杭锦旗创建自治区文明旗实施方案》，将原来的5个工作组划分为13个工作组。制定印发《杭锦旗创建自治区文明旗宣传工作方案》、《杭锦旗创建自治区文明旗督查工作方案》，按照2014版全区城市文明程度指数测评体系实地模拟测评两次，并将测评情况及时反馈至责任单位。建立了创城工作QQ群，印发创城简报7期。在镇区主要出入口设置大型宣传牌13块，制作建筑工地围挡广告2058平米，杭锦大街路灯杆道旗80个，“遵德守礼”提示牌100处。

2、爱我家乡文明行乡风文明大行动扎实开展。以“十个全覆盖工程”为载体，坚持“因地制宜、科学规划、典型引领、全面推进”的原则，在推进环境整治、基础设施建设、文明创建和群众性文体活动等方面取得了阶段性成果。

3、“讲文明树新风”活动深入开展。广泛宣传“讲文明树新风”公益广告。在《杭锦新闻》报刊播60条、主要路口LED屏滚动刊播350条、迎街单位、出租车电子屏刊播452条、灯箱、路灯广告刊播600条，粉刷墙体公益广告5处。深入推进道德模范及身边好人评选活动。

4、志愿服务制度化建设稳步推进。于3月份举行了“德润草原•文明之行——学雷锋志愿服务在行动”暨杭锦旗“学习雷锋•邻里守望”志愿服务主题实践活动启动仪式，表彰了社区优秀志愿者和文明户。利用鄂尔多斯市志愿服务注册系统在线注册志愿者736人。结合创城工作，吸纳200名志愿者组建文明交通、文明督导志愿服务队，对镇区环境和不文明现象进行了集中清理、整治。

5、“我们的节日”主题活动广泛开展。积极开展春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋和重阳节各类活动。

6、未成年人思想道德建设进一步加强。深入开展“做一个有道德的人”主题教育实践活动。广泛开展“我的中国梦”主题教育实践活动。为亿利东方学校争取国家级乡村学校少年宫项目1个，为蒙古族实验小学和杭锦旗第四小学争取市级乡村学校少年宫项目各1个。

7、各类文明创建活动成效显著。年内争创自治区级文明单位标兵1个、文明单位2个、文明村镇2个；市级文明单位1个、文明村镇2个；市级“百佳文明和谐家庭”8户、“百佳十星级文明户”10户；举办“道德讲堂”5次。于12月份对市级以上文明单位、文明村镇进行了复查验收。

8、文明网建设和网络文明传播工作取得突破。杭锦旗文明网已正式上线运行。组建网络文明传播志愿者队伍146人，开展网络文明传播活动20次，完成网络传播任务240余条。组织参与网络文明传播培训4次，政务微博、博客累计发布原创及转载内容1500余条。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2014年杭锦旗文明办年初预算安排为134.83万元，其中，在职及退休人员工资为72.13万元，业务经费58万元，公用经费4.7万元。

（二）收入支出执行情况。

实际拨付119.03万元，支出119.03万元，其中在职及退休人员工资为77.72万元，业务经费37.8万元，公用经费3.5万元。相比2013年，我办收入支出从84.37万元增长到119.02万元，增加34.65万元，增长41%。除正常的人员工资变动外，在业务经费上从0增加到37.8万元，公用经费从6.7万元减少到3.5万元，减少3.2万元，47.8%。业务经费增加的原因是创建自治区文明旗工作和乡风文明大行动工作的继续推进。

1、收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。我办年初预算业务经费58万元，实际拨付37.8万元，公用经费预算4.7万元，实际拨付3.5万元。共计少拨付21.4万元。

（2）差异原因分析。受全旗整体财政环境影响，未能全额拨付我办业务经费。

2、收入支出结构分析。

（1）收入情况。在职与离退休人员工资总额为77.72万元，占总收入的65.3%。业务经费总额为37.8万元，占总收入的31.8%。公用经费总额3.5万元，占总收入的2.9%。

（2）支出情况。工资福利支出总额为63.94万元，占总支出的53.7%。商品和服务支出为37.85万元，占总支出的31.8%。对个人和家庭的补助支出总额为13.79万元，占总支出的11.6%。其他资本性支出总额为3.45万元，占总支出的2.9%。

3、重点经济分类支出执行情况。

（1）“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出为2.59万元，相比较上年的2.5万元增加0.09万元，增加3.6%。其中车辆维护费2万，无车辆购置费，公务接待费0.59万元，公务接待12批次、60人，主要加班、志愿者培训会就餐。

（2）因公出国（境）费、培训费、会议费支出情况：我办2013年及2014年均无会议费支出。

（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无。

4、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。旗财政未能按时、足额拨款。

（三）年末结转和结余情况。

我单位2014年度无结转结余。

三、资产负债情况分析

2014年年末，我单位资产共计27.3748万元，无资产负债。相比上一年度的25.1706万元增加2.2042万元，增加8.8%，增加的主要原因是创城办购置办公用品。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

我办严格按照各相关规定，遵守财经纪律，及时配合旗财政局各项工作的开展，积极完成决算组织、编审、审核工作，

坚持决算公开透明，对决算管理及报表设计无意见建议。公开网址：hhttp://hjq.wmordos.com